演出活动费用清单
接下来为大家讲解演出活动费用入账，以及演出活动费用清单涉及的相关信息，愿对你有所帮助。
简述信息一览：
企业付的文艺演出费该怎样作会计分录?
1、借：事业支出 2000 贷：银行存款 2000 例如：“销售费用”科目核算企业销售商du品和材料、提供劳务的过程中发生的各zhi种费用，包括保险费、包装费、展览费和广告费、商品维修费、运输费、装卸费等，以及为销售商品而专设的销售机构的职工薪酬、业务费、折旧费等经营费用。
2、收到文艺策划费如果属于企业的收入之一，那么会计分录如下：借：银行存款 贷：主营业务收入 如果是预收账款性质，那么就先做到预收账款科目里面。
3、供应商给公司的赞助费用于公司开晚会，收到的赞助费作营业外收入科目；具体会计分录是：借：银行存款 贷：营业外收入-赞助费 营业外收入是指企业确认与企业生产经营活动没有直接关系的各种收入。
4、企业因为举办红歌会，为职工买的衣服鞋子可计入管理费用，二级明细科目可设置***费，会计分录为：借：管理费用——***费 贷：银行存款/库存现金 管理费用是指 企业行政管理部门 为组织和管理生产经营活动 而发生的各项费用。 管理费用属于期间费用，在发生的当期就计入当期的损失或是利益。
5、装卸费、包装费、保险费、展览费和广告费，以及为销售本企业商品而专设的销售机构（含销售网点，售后服务网点等）的职工工资及***费、类似工资性质的费用、业务费等经营费用，商品流通企业在购买商品过程中所发生的进货费用，也包括在内。
6、收到广告***，验收合格后付全款，对方是公司的，应该通过“应付账款”核算；广告费用一般计入销售费用：借：销售费用 贷：应付账款—广告公司名称 验收合格付款时：借：应付账款—广告公司名称 贷：现金/银行存款 根据会计分录涉及账户的多少，可以分为简单分录和复合分录。
演出服务会计分录怎么做
1、企业演出服务，应当通过“管理费用”科目或根据费用所属部门计入相关科目进行核算，涉及代扣代缴的个税时，还应通过“应交税费——代扣代缴个人所得税”科目进行核算，期末通过“本年利润”科目进行利润结转核算。
2、企业发生演出服务费且需代缴个人所得税时：借：管理费用—劳务费，贷：银行存款或库存现金，应交税费—应交个人所得税，企业代缴个人所得税时：借：应交税费—应交个人所得税 贷：银行存款，期末结转本年利润时：借：本年利润，贷：管理费用—劳务费。
3、周年庆和年会演出怎么做账请演员演出所支付的演出费，按劳务费做账。
4、公司搞活动唱歌的费用可以计入管理费用，二级明细科目可设置职工***费，会计分录为：借：管理费用—职工***费 贷：银行存款/库存现金 管理费用是指企业的行政管理部门为管理和组织经营而发生的各项费用，是期间费用的一种，它主要是指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各种费用。
文化活动费如何入账?
如果是和职工相关的文化活动可以计入管理费用-职工***费。如果是对外经营的组织和策划费用需要计入相关活动的成本。
问题二：文化活动费如何入账？ 首先我们要明确A\B\C三者之间的关系，如果没有任何关激：B公司账务处理如下：借：银行存款 50000 贷：应收账款 -A公司 50000（根据具体情况看）借：应付账款 48000（根据业务往来情况看）贷：银行存款 48000 还有一点就是是不是C为B提供了文化活动服务。
如果虽然赞助方给予了企业赞助费，但是企业未能向赞助方提供相应的应税劳务或者转让不动产所有权的话，那么这样的赞助费是属于无偿取得的，是不需要缴纳营业税的，而如果企业向赞助方提供了相应的应税劳务或者转让了不动产所有权的话，那么，这样的赞助费收入算是有偿取得的，应该要缴纳营业税。
公司搞活动费用要视活动的目的：如果为销售产品而做的活动，记入销售费用。如果企业一般活动，记入管理费用。销售费用是指企业销售商品和材料、提供劳务的过程中发生的各种费用，包括企业在销售商品过程中发生的保险费、包装费、展览费和广告费、商品维修费。
会计分录的编写，是任何一个企业内部财务人员都要进行的。比如我们在进行分析计算增值税应纳税款时，需要根据国家相关的增值税税率表来计算，然后详细的编写会计分录，最后到网上进行纳税信息申报。
请问,我们公司请了一个艺术团演出,给了7万块,有***,怎么入账呀
1、税务机关应当以招标方式确定印制***的企业，并发给***准印证。第十五条 需要领购***的单位和个人，应当持税务登记证件、经办人身份证明、按照国务院税务主管部门规定式样制作的***专用章的印模，向主管税务机关办理***领购手续。
2、对方开具的***是你们公司名头吗？是的话，就把***给你们老板，让你们老板拿着***找公司报销。就相当于你们老板的垫付款而已。如果***直接给你了，那你把钱用公司账户转给老板就行。就是多做一笔其他应付款的分录。其实这个处理和领导的差旅费报销是一个性质。差旅费中的酒店费用也是个人垫付。
3、一般情况下不能入账，因为收款单位与开票单位名称不符。 可以请收款单位（A公司）开个背书转让说明交给支付方（我公司），说明该笔钱款已经背书转让给B公司了，这样就可以入账了。 但需要A公司给你们开票，B公司的票给A公司入账。一般这种情况A都是属于中间人角色，只要你们能接受开票抬头。
4、你好，外派员工工资按公司正常员工工资借：管理费-工资贷款：应付工资，借：应付工资贷方：其他应付款 - 发送公司，劳务派遣费包含在管理费中。
5、餐费***怎么入账都要计入业务招待费，哪怕是会议餐费，除非***内容不写“餐费”二字。如果***本身没有问题，可以计入（管理费用-业务招待费），但所得税要做纳税调整。税法规定：企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出，按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的5‰。
6、国外是没有***的，***是中国特产，国外结算的时候用标注INVOICE字样的打印文件做为结算单据，加上付款回单就是完整的原始凭证了。如果报销差费就一定要有国外的***，就算没有***，就一定要有合法的凭证才能入帐。汇款，常用作把款汇出的意思。
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